1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-2142-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1545-534-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Stock talleres Hospital Base Osorno Proveniente de Licitación 1545-534-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna -1 Impuesto 9092,64 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL CLIMENT LTDA R.U.T. 86.490.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 3 Bolsa Tapa de tubería Tapa gotera x 1 Kg. $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.633 $ 6.633 15121514 Lubricantes de pulverización 3 Unidad Lubricantes de pulverización Spray WD-40 $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.617 $ 4.617 31181702 Empaquetaduras 10 Unidad Empaquetaduras Collarin goma 40 mm Fitting $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31181702 Empaquetaduras 10 Unidad Empaquetaduras Spud completo Fetting $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.030 $ 12.030 46191603 Mangueras o boquillas contra incendios 2 Unidad Mangueras o boquillas contra incendios Manguera contraincendio 2" x 12 mt. $ 11.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.276 $ 22.276

Total Neto	$ 47.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.093
TOTAL OC	$ 56.949