1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-2392-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1545-987-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES NETOS MAS IVA FLETE INCLUIDO PUESTO EN BODEGA DESTINO INDICAR MARCA, ENTREGA INMEDIATA Proveniente de Licitación 1545-987-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna -1 Impuesto 3072,3 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 FRUGELE X430GS. 6 Bolsa FRUGELE X430GS. FRUGELE $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 50181905 NEGRITA 20X30GS. 180 Unidad NEGRITA 20X30GS. GALLETA BAÑADA EN CHOCOLATE IGUAL A NEGRITA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 16.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.072
TOTAL OC	$ 19.242