1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-2983-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-47-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-47-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 62776 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 6 Caja 2441102000 | CINTAS P/DETERM. GLUCOSA EN ORINA (CJ 50 CINTAS) CINTAS PARA DETERM. GLUCOSA EN ORINA CJ 50 CINTAS LAB ROCHE Cantidad: 5 $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400 31181601 Sellos de plástico 100 Unidad 007-0186 | SELLOS PLASTICOS ENUMERADOS SELLOS PLASTICOS ENUMERADOS PARA CARRO DE PARO COLOR AZUL Cantidad: 100 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 41122601 Portaobjetos 10000 Unidad 2410209000 | CUBRE OBJETO 24 X 50 MM CUBRE OBJETO 24 X 50 MM Cantidad: 5000 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 330.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.776
TOTAL OC	$ 393.176