1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-3388-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1545-1196-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES NETOS MAS IVA FLETE INCLUIDO PUESTO EN BODEGA DESTINO INDICAR MARCA Proveniente de Licitación 1545-1196-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna -1 Impuesto 2901,68 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 23231 // TECLADO GTC PS/2 ESPAÑOL STANDAR 6 Unidad 23231 // TECLADO GTC PS/2 ESPAÑOL STANDAR TECLADO ESPAÑOL PS-2 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 43202004 12122 // DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.X 40 Unidad 12122 // DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.X DISQUETES 3,5 HD 90MM $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.272

Total Neto	$ 15.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.902
TOTAL OC	$ 18.174