1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-3405-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-976-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-976-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 42655 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL CAUCHOS DEL BRASIL LTDA R.U.T. 78.745.970-6 Sucursal Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111804 Correas planas 5 Unidad CORREAS PLANAS 1885X40X3.7 ESPESOR. PARA UNIDAD LAVANDERIA H.B.O.   $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.500 $ 224.500

Total Neto	$ 224.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.655
TOTAL OC	$ 267.155