1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-4571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1302-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1302-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Cifuentes Caceres Razón Social JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES R.U.T. 5.411.165-7 Sucursal Jaime Cifuentes Caceres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 27 Unidad CALZADO PARA PERSONAL SAMU, ZAPATO CAÑA ALTA, CAPELLADA CUERO, FORRO POLIESTER, COLOR NEGRO Y PLANTA POLIURETANO RESISTENTE AL ACEITE Y ACIDO. SEGUN ANEXO ADJUNTO Nº CALZADO.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080