1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-4938-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2127-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-2127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 7353 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS TRESKO LTDA. Razón Social ENVASES PUBLICIDAD TRESKO LIMITADA R.U.T. 84.209.900-5 Sucursal ALIMENTOS TRESKO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Caja ACEITE 300 X 10 GRS. EN SACHET ACEITE 300 X 10 GRS. EN SACHET $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 50171551 SAL 2000 X 1 GR. EN SACHET 10 Caja SAL 2000 X 1 GR. EN SACHET SAL 2000 X 1 GR. EN SACHET $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 38.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.353
TOTAL OC	$ 46.053