1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-5875-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-296-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-296-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 12 Unidad 007-0197 | PAPEL CELOFAN AMBAR PARA ENVASADORA COD.550822 PAP.CELOFAN AMBAR SARGENT 2 548mC6 UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. VALOR CAJA 450.000+IVA. SE COTIZA VALOR ROLLO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 12 Unidad 007-0196 | PAPEL TERMICO DE ALUMINIO PARA ENVASADORA COD.550821 PAPEL TERMICO SARGENT 2 900LFT C6 UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. VALOR CAJA 450.000+IVA. SE COTIZA VALOR ROLLO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000