1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-5881-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1889-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1889-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 9252,8195 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE   $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.479 39121203 Conductos eléctricos 20 Unidad MOLDURAS LEGRAND 20 X 12,5   $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.480 $ 20.487 39121402 Enchufes eléctricos 15 Unidad ENCHUFES EMBUTIDO DOBLE   $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870 39121402 Enchufes eléctricos 15 Unidad ENCHUFES EMBUTIDO TRIPLE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.863

Total Neto	$ 48.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.253
TOTAL OC	$ 57.952