1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-5929-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-406-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-406-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 445303 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES ALFA LTDA. Razón Social SOC DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS ALFA R.U.T. 76.243.000-2 Sucursal EXTINTORES ALFA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad “COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES PERTENECIENTES AL SERVICIO SALUD OSORNO - 3 CUOTA AÑO 2014 “COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES PERTENECIENTES AL SERVICIO SALUD OSORNO - CUOTA AÑO 2014 $ 2.343.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343.700 $ 2.343.700

Total Neto	$ 2.343.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.303
TOTAL OC	$ 2.789.003