1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-6-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1023-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1023-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 362045 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor susana andrea Razón Social susana andrea alvarez paredes R.U.T. 13.163.217-7 Sucursal susana andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1250 kilogramo 001-0084|ZANAHORIA ZANAHORIA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 50101538 Verduras frescas 2050 kilogramo 001-0085|PAPAS PAPAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.500 $ 1.127.500 50101634 Fruta fresca 30 kilogramo 001-0108|NARANJAS NARANJAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50171548 Hierbas frescas 2,5 kilogramo 001-0596|PEREJIL PEREJIL $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 1.905.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.045
TOTAL OC	$ 2.267.545