1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-6198-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2262-LP10 MES DE SEPTIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1545-2262-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna Osorno Impuesto 164388 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pulidores abrasivos 1 Kit REMOVEDOR DE MANCHAS PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN POLVO   $ 109.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 Vendas de gasa 2000 Unidad GASA PRECORTADA 8 X 8 CON 4 CAPAS ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 Vendas o apósitos compresores 6000 Unidad APOSITO HIDROFILO DE 13 X 23 CMS. (MEDIANO) ESTERILES   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 865.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.388
TOTAL OC	$ 1.029.588