1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-6483-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2103-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-2103-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 19638,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa de las Gomas Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LIMITADA R.U.T. 77.909.950-4 Sucursal Casa de las Gomas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 20 Metro Lineal METROS DE GOMA ESPONJA DE 10 X 100 GOMA DE ESPONJA 10X100 MM $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.360 $ 103.360

Total Neto	$ 103.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.638
TOTAL OC	$ 122.998