1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-6493-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-775-LP12 OCTUBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-775-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 391812,3 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 990 Rollo 007-0195|Toalla de papel de color blanco doble hoja, largo 150 mts ancho 21 cms.   $ 2.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.170 $ 2.062.170

Total Neto	$ 2.062.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.812
TOTAL OC	$ 2.453.982