1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-6748-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de correas para Lavadora Nº3 del Serv.Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 9707,48 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL Razón Social HUGO EWALDO ESCHMANN SANDROCK R.U.T. 8.743.537-7 Sucursal ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 4 Unidad no definida 4 correas Optibelt SPA - 3032 por desgaste de Lavadora Nº3 del Servicio de Lavandería del HBO 4 correas Optibelt SPA - 3032 $ 12.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.092 $ 51.092

Total Neto	$ 51.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.707
TOTAL OC	$ 60.799