1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-71-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-71-SE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1545-1362-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1190844 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN BARRIA MARTINEZ Razón Social KAREN ANDREA BARRIA MARTINEZ R.U.T. 15.734.192-8 Sucursal KAREN BARRIA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 009-0230|Contratación del Servicio de Aseo para el Hospital Base Osorno 009-0230|Contratación del Servicio de Aseo para el Hospital Base Osorno $ 6.267.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.267.600 $ 6.267.600

Total Neto	$ 6.267.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.190.844
TOTAL OC	$ 7.458.444