1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-72-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1545-2920-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES NETOS MAS IVA FLETE INCLUIDO PUESTO EN BODEGA DESTINO, ENTREGA SEMANAL SEGUN PEDIDO Proveniente de Licitación 1545-2920-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna -1 Impuesto 38015,2 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIELA ANA MARTINEZ VIDAL R.U.T. 6.321.545-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 20 Unidad Verduras frescas Repollo Entrega parcial segun pedido semanal $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50101538 Verduras frescas 380 kilogramo Verduras frescas Zapallo Entrega parcial segun pedido semanal $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.200 $ 186.200 50101634 Fruta fresca 12 kilogramo Fruta fresca limones Entrega parcial segun pedido semanal $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 200.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.015
TOTAL OC	$ 238.095