1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-7587-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-286-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-286-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Cumbres e Inversiones Ltda. Razón Social LABORATORIO DENTAL CUMBRES E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.328.320-8 Sucursal Dental Cumbres e Inversiones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 94 Unidad 009-0004|Prótesis dental acrílica parcial / total correspondiente a Septiembre 2017. Factura N°350 del 30-09-2017. 009-0004|Se realizarán las prótesis acrílicas de acuerdo a las indicaciones del profesional y respetando las fechas que indique el profesional. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.000 $ 2.820.000 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 32 Unidad 009-0166|Reparación compuesta de prótesis correspondiente a Septiembre 2017. Factura N°350 del 30-09-2017. 009-0166|Las reparaciones compuestas se realizarán de acuerdo a las indicaciones del profesional y respetando las fechas que se indiquen. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 9 Unidad 009-0005|Reparación simple de prótesis correspondiente de Septiembre 2017. Factura N°350 del 30-09-2017. 009-0005|Las reparaciones se realizarán respetando la fecha de entrega. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 3.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.185.000

Justificación de exención de impuesto