1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-7837-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1174-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1174-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 8504,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial G y D Razón Social RODRIGO ENRIQUE GONZALEZ HENRIQUEZ R.U.T. 13.509.754-3 Sucursal Comercial G y D Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de goma 40 Unidad 049-0028|DEDO DE GOMA 049-0028DEDO DE GOMA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 11151702 Hilo de algodón 30 Rollo 003-0004|OVILLO PITILLA ALGODON BLANCO X 300 GRS. 003-0004OVILLO PITILLA ALGODON BLANCO X 300 GRS. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 44.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.504
TOTAL OC	$ 53.264