1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-7992-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-339-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-339-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 260604 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 72 Unidad 225-0334 | (MAGISTRAL) INFUSOR CONTINUO VOL. 240 CC 2 DIAS 5ML/HR 2C1009KP. INFUSOR LV5 5ML HR 2 DIAS 240 ML. LAB. BAXTER. VCTO MAYO 2020. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 19.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.600 $ 1.371.600

Total Neto	$ 1.371.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.604
TOTAL OC	$ 1.632.204