1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-8048-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1647-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1647-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 103285,9 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Antonio Razón Social SOCIEDAD LABDENT LIMITADA R.U.T. 76.235.388-1 Sucursal Alex Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151503 Coronas o formas de coronas 3 Unidad 009-0378|CORONA DE CERÁMICA SOBRE IMPLANTES, PERIODO AGOSTO 2015. 009-0378|CORONA DE CERÁMICA SOBRE IMPLANTES, PERIODO AGOSTO 2015. $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.970 $ 140.970 42151503 Coronas o formas de coronas 13 Unidad 009-0129|CORONA PROVISORIA, PERIODO AGOSTO 2015. 009-0129|CORONA PROVISORIA, PERIODO AGOSTO 2015. $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.870 $ 103.870 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 23 Unidad 009-0007|PERNO MUÑON, PERIODO AGOSTO 2015. 009-0007|PERNO MUÑON, PERIODO AGOSTO 2015. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.770 $ 298.770

Total Neto	$ 543.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.286
TOTAL OC	$ 646.896