1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-8192-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-3034-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-3034-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna Osorno Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVA VISSION Razón Social LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA R.U.T. 10.536.598-5 Sucursal NUEVA VISSION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad ARMAZON metálico y/o celuloide $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad LENTES: O.D. -16 = - 2 - 165ª O.I. -20 = - 1 = 150ª PARA PACIENTE: MARIA SALCEDO MARTINEZ VER ANEXO CON RECETA PARA ANTEOJOS. high lite $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970