1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-8300-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2597-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-2597-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 29092,8 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPRO EIRL Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV R.U.T. 76.133.793-9 Sucursal BESTPRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 12 Unidad SECADOR PISO C-031 METALICO 55 CM C/MANGO   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 53131635 Hisopo 48 Unidad HISOPO W.C. C/MANGO MADERA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.520 $ 71.520

Total Neto	$ 153.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.093
TOTAL OC	$ 182.213