1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-850-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-812-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-812-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 104174,71563 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111054 Anhídrido maleico de estireno 12,3 Unidad 211-0987|ACETILENO EN KILOGRAMO 211-0987|ACETILENO EN KILOGRAMO $ 10.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.808 $ 124.808 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos 2 Unidad 211-4137|ARGON GASEOSO 10 M3 211-4137|ARGON GASEOSO 10 M3 $ 211.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.480 $ 423.480

Total Neto	$ 548.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.175
TOTAL OC	$ 652.463