1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-8543-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1625-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1625-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 184474,777777778 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad 009-0182| SERVICIOS DE COBRANZAS DE PAGARES Y DEL SOAP DE LA LEY Nª 18490 009-0182| SERVICIOS DE COBRANZAS DE PAGARES Y DEL SOAP DE LA LEY Nª 18490 $ 1.660.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.273 $ 1.660.273

Total Neto	$ 1.660.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 184.475
TOTAL OC	$ 1.844.748