1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-9141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-315-CO17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-315-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO Razón Social laboratorio dental ALVAREZ Y AVENDAÑO LTDA R.U.T. 76.515.529-0 Sucursal ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 108 Unidad 009-0004|Prótesis dental acrílica removible parcial / total correspondiente a Noviembre 2017. Factura N°45 del 09-12-2017. 009-0004|Se cobra con facturas exentas. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000

Total Neto	$ 3.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.240.000

Justificación de exención de impuesto