1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-938-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-210-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-210-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna Osorno Impuesto 14668 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 2 Caja 001-0284|LIMONETA EN SACHET   $ 9.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.756 $ 19.756 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 12 kilogramo 001-0055|SABORIZANTE MILO X 1 KILO   $ 4.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.444 $ 57.444

Total Neto	$ 77.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.668
TOTAL OC	$ 91.868