1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1546-287-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 1429506 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio aseo Unidad de Melipilla Octubre 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dir. Regional Santiago Poniente Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.306-8 Dirección de Unidad de Compra Romero 3226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.306-8 Dirección de Facturación Romero 3226 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Romero 3226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Veronica de Las Mercedes Lastra Osorio R.U.T. 9.716.482-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios boleta N°31 $ 128.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.614 $ 128.614

Total Neto	$ 128.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.614