1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1546-6-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 1401920 - Prórroga por 4 meses del contrato N° 2911 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1546-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR14 Dirección Regional Santiago Poniente Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Romero 3226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Romero 3226, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 5402303,44 Dirección de Envío de la Factura Romero 3226, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Global Prórroga por 4 meses del contrato N° 2911 por servicios de aseo y limpieza para la DRM Stgo. Poniente. Servicios de aseo y limpieza $ 7.108.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.433.176 $ 28.433.176

Total Neto	$ 28.433.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.402.303
TOTAL OC	$ 33.835.479