1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1546-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 1401009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR14 Dirección Regional Santiago Poniente Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Romero 3226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Romero 3226 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Romero 3226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlinabarcasepulveda Razón Social carlina e abarca sepúlveda R.U.T. 10.705.933-4 Sucursal carlinabarcasepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Boleta N°62 $ 36.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.490 $ 36.490

Total Neto	$ 36.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.490

Justificación de exención de impuesto