1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1546-95-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 1410708 Reparación y mantención de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y mantención de vehículos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR14 Dirección Regional Santiago Poniente Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.306-8 Dirección de Unidad de Compra Romero 3226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente R.U.T. 60.803.306-8 Dirección de Facturación Romero 3226 Comuna -1 Impuesto 76600,97 Dirección de Envío de la Factura Romero 3226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUGUSTO NOGUEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 79.840.090-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Fact. 13215-13237-13256- $ 403.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.163 $ 403.163

Total Neto	$ 403.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.601
TOTAL OC	$ 479.764