1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1547-1485-R106 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES / DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE BODEGA CENTRAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Lucio Córdova Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior Comuna San Miguel Impuesto 3482,8862 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SAN JOAQUIN S A R.U.T. 96.939.130-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142110 Tubería de cobre 2 Unidad Tubería de cobre COPLAS DE COBRE A SO 3/4 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614 $ 613 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVES A SO 1/2": NIBSA $ 2.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.496 $ 4.496 27112802 Hojas de sierra 6 Unidad Hojas de sierra HOJAS DE SIERRA ACERO RAPIDO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 5/8 X 3" $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 5/8 X 2" $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479 39111810 Interruptores 25 Unidad Interruptores PARTIDORES UNIVERSAL 20/40 W $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.605

Total Neto	$ 18.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.483
TOTAL OC	$ 21.814