1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1547-2124-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TOALLA JUMBO DESDE 1547-36-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1547-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Lucio Córdova Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2625 Usuario SIGFE Enrico Renaldo Olguin Lago Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior Comuna San Miguel Impuesto 205108,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora Razón Social MARIELA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS R.U.T. 10.002.904-9 Sucursal comercializadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 240 Unidad ROLLO TOALLA PAPEL EXTRA BLANCO TIPO JUMBO ELITE DE 280 MTS. X 20 CM. ANCHO. ES REQUISITO FUNDAMENTAL QUE EL ADJUDICATARIO PROPORCIONE SIN COSTO PARA NUESTRA INSTITUCION LA CANTIDAD DE DISPENSADORES QUE NECESITE EL HOSPITAL MIENTRAS DURE EL CONTRATO. ROLLO TOALLA PAPEL EXTRA BLANCO TIPO JUMBO ELITE DE 280 MTS. X 20 CM. ANCHO. ES REQUISITO FUNDAMENTAL QUE EL ADJUDICATARIO PROPORCIONE SIN COSTO PARA NUESTRA INSTITUCION LA CANTIDAD DE DISPENSADORES QUE NECESITE EL HOSPITAL MIENTRAS DURE EL CONTRATO. $ 4.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.520 $ 1.079.520

Total Neto	$ 1.079.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.109
TOTAL OC	$ 1.284.629