1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1547-2996-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra FLAN PARA STOCK ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Dr. Lucio Córdova Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior Comuna San Miguel Impuesto 11916,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macro Food S.A. Razón Social MACRO FOOD S A R.U.T. 96.733.580-0 Sucursal Macro Food S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 20 Unidad no definida FLAN R-18 VAINILLA   $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360 50192301 Postres preparados 20 Unidad no definida FLAN R-18 LUCUMA   $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360

Total Neto	$ 62.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.917
TOTAL OC	$ 74.637