1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1547-3101-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONETA / DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Lucio Córdova Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior Comuna San Miguel Impuesto 84449,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Automotriz Marques Hermanos Razón Social MARQUES HERMANOS R.U.T. 50.008.040-k Sucursal Servicio Técnico Automotriz Marques Hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN D 21 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN D 21 $ 444.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.470 $ 444.470

Total Neto	$ 444.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.449
TOTAL OC	$ 528.919