1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1547-3139-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Lucio Córdova Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior Comuna San Miguel Impuesto 20457,091 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad   FAS COMBINACION CC8-1001 LAVAPLATOS AL MURO $ 31.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.798 $ 93.799 46181507 Chalecos de protección 5 Unidad no definida   LEGAD CHALECO REFLECTANTE XTR AMARILLO 1 BOLSILLO $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870

Total Neto	$ 107.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.457
TOTAL OC	$ 128.126