Orden de Compra. Nº1548-101-SE18 "Adquisicion insumos clinica dental movil Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1548-101-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion insumos clinica dental movil Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1548-26-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Barbara
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 10017,75
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30CajaMascarillas caja 50 unidades  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
30201903
Unidades dentales1UnidadESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO LIOFILIZADO TIPO HEMOSPON  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245 $ 245
30201903
Unidades dentales2FrascoHilo Retractor N°2  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
Total Neto $ 52.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.018
TOTAL OC $ 62.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.