1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1548-1036-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos Box Dental Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Barbara Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 11837 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 2239-16-LR15 Selladores de orificios o fisuras dentales 1   (1527592) VIDRIO IONOMERO VOCO KIT IONOSEAL IONOMERO DE BASE FOTOCURADO UNIDAD 1529471 (1527592) VIDRIO IONOMERO VOCO KIT IONOSEAL IONOMERO DE BASE FOTOCURADO UNIDAD; Código: 1326;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300

Total Neto	$ 62.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.837
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 74.137