1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1548-114-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantencion Equipos servicio Esterilizacio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1548-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Barbara Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flofac Razón Social FLOFAC SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.145.485-4 Sucursal Flofac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 10 Unidad no definida 10 Sacos de Sal Hidrosal granulada para ablandador   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 2 Unidad no definida Adquisicion Insumos para mantenciones periodicas equipos de esterilizacion ( Kit determinacion dureza residual de agua)   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 6 Unidad Adquisicion Insumos para mantenciones periodicas equipos de esterilizacion (Lubricantes para empaquetaduras) MANTENCIONES PREVENTIVASCORRECTIVAS DE AUTOCLAVES SEGUN BASES DE LICITACION. INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO. SE CONSIDERA VALOR NETO POR DOS MANTENCIONES ANUALES. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450