1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1548-204-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de Insumos Clinicas Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1548-93-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Barbara Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad Internacional   Sobres Huincha Lija Metalica $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 30201903 Unidades dentales 10 Bolsa Convenio suministro Insumos Clinicas Dentales. Eyectores de saliva de 100 unidades $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510