1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1548-554-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantencion, Reparación Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1548-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Barbara Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 107356,386546 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE CONSTRUCCION Razón Social EGBERTO HERALDO PULGAR VERGARA R.U.T. 10.458.154-4 Sucursal SERVICIOS DE CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida RETIRAR DE PISO LINOLEO MAL + PICAR PISO PARA INSTALACION DE PORCELANATO DE 60X60 LIJAR MURALLAS (4) PINTAR MURALLAS 2 MANOS 58 M2 PINTAR CIELO 2 MANOS 12 M2 MOVER MUEBLES Y SILLÓN DENTAL PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICA REVISAR CIRCUITO DE AGUA FRÍA REVISAR TUBOS DE PVC EN RED DE ALCANTARILLADO Se ofrece los servicios de Mantenciones, reparaciones en general edificio hospital y otras dependencias $ 565.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.034 $ 565.034

Total Neto	$ 565.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.356
TOTAL OC	$ 672.390