1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1000-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TARJETA SALUDO DIA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 50323,02 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA. Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.880.350-8 Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 2150   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(127) $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.050 $ 273.050

Total Neto	$ 273.050
Descuento	$ 8.192
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.323
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 315.181