1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1007-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2010 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-186-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-186-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 61061,25 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 615 Litro HIPOCLORITO 10 % ENV. X 5 LT. ROTULADO (102-0024) HIPOCLORITO 10 % ENV. X 5 LT. ROTULADO (102-0024) $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.975 $ 162.975 47131810 Productos para lavar platos 360 Litro DETERGENTE LIQUIDO "DETERSOL" (102-3610) DETERGENTE LIQUIDO "DETERSOL" (102-3610) $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400

Total Neto	$ 321.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.061
TOTAL OC	$ 382.436