1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10163-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRAUMATOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 108686,65 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Helico Ltda. Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Sucursal Importadora Helico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 1 Unidad INSUMOS TRAUMATOLOGIA INSUMOS TRAUMATOLOGIA $ 572.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.035 $ 572.035

Total Neto	$ 572.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.687
TOTAL OC	$ 680.722