1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10177-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra RES. Nº 4875, 01-10-2013, TD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 4630878,55 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIFICARQ Razón Social OSCAR EDUARDO CARO ROJAS R.U.T. 3.317.452-7 Sucursal EDIFICARQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION CASINO MARURI #272, QINTO PISO REMODELACION CASINO MARURI #272, QINTO PISO $ 24.373.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.373.045 $ 24.373.045

Total Neto	$ 24.373.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.630.879
TOTAL OC	$ 29.003.924