1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10198-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-806-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-806-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGLE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE S.A. R.U.T. 76.870.010-9 Sucursal EGLE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352302 Sales metálicas inorgánicas 2000 kilogramo 116-0019 SAL INDUSTRIAL GRANO GRUESA KG DESPACHO TOTAL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600