1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10251-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2312-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2312-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 79097 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 20 Caja 103-1180 ALFILERES ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 5000 Unidad 103-2005 CARTUCHO 1/2 KG.BLANCO CARTUCHO PAPEL BLANCO 500 GR. 12X24 X 1000 UND $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 4000 Unidad 103-1990 CARTUCHO 1 KG.BLANCO CARTUCHO PAPEL BLANCO 1 KL. 16X27 PQT.1000 UN. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 44121615 Corcheteras 30 Unidad 103-3145 CORCHETERA MEDIANA(15 CMS 26/6) DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.740 $ 37.740 44121620 Dedo de goma 60 Unidad 103-3415 DEDOS DE GOMA PEQUEñO DESPACHO SE SOLICITARA $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 44122001 Archivadores de fichas 700 Unidad 103-1720 CAJAS P/ARCHIVO MEMPHIS STANDARD (O EQUIVALENTE) 26 x 14 x 37 cm UNIDAD CAJA ARCHIVO STANDARD CORRIENTE KRAF L26 AL37 AN14 $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 44122011 Carpetas para archivos 1100 Unidad 103-1915 CARPETA MANILA PIGMENTADA CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY COLORES SURTIDOS $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200 14111537 Papel de etiquetas 5 Rollo 103-4071 ETIQ.ROTULADORA P/BROTHER DK-1209 DESPACHO SE SOLICITARA $ 13.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.660 $ 69.660

Total Neto	$ 416.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.097
TOTAL OC	$ 495.397