1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10386-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1216-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1216-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 18507,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 60 Disco 103-4480 FOSFOROS DESPACHO SE SOLICITARA $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 44122008 Divisores con uñetas 40 Unidad 103-7975 SEPARADOR ALFAB.1/2 OFIC. DESPACHO SE SOLICITARA $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 44122008 Divisores con uñetas 90 Unidad 103-7976 SEPARADOR ALFAB.CARTA DESPACHO SE SOLICITARA $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.910 $ 44.910 44121506 Sobres estándar 1900 Unidad 103-7979 SOBRE AMER.C/VENTANA DESPACHO SE SOLICITARA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600

Total Neto	$ 97.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.508
TOTAL OC	$ 115.918