1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10396-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1981/1506/1507/1508-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1981-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 41934,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 50 Unidad 102-0002 PANO ABSORBENTE 23X23 APROX. DESPACHO TOTAL $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.330 47121812 Raspadores de limpieza 48 Unidad 102-9565 VIRUTILLA FINA MAGO PADS S/DETERGENTE DESPACHO TOTAL $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.860 44121701 Lápiz pasta 1000 Unidad 103-5530 LAPIZ PASTA AZUL DESPACHO TOTAL $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 44121701 Lápiz pasta 370 Unidad 103-5545 LAPIZ PASTA NEGRO DESPACHO TOTAL $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 105-0321 CARTR.HP CC653 NEGRO(901) DESPACHO TOTAL $ 6.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.777 $ 6.777 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 105-0322 CARTR.HP CC656 TRICOLOR(901) DESPACHO TOTAL $ 12.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 105-0351 CARTR.BROTHER LC-51/MAGENTA DESPACHO TOTAL $ 6.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.223 $ 6.223 44103103 Tóner 2 Unidad 105-2695 TONER BROTHER TN-330/TN-360 DESPACHO TOTAL $ 18.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.280 $ 36.280

Total Neto	$ 220.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.935
TOTAL OC	$ 262.645