1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10707-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos médicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2428-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8846,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 450 Unidad 224-9110 TUBO 2,7ML CELESTE VACUTAINER C/SODIO CITRATO DESPACHO TOTAL URGENTE $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 41122101 Placas o cajas Petri 420 Unidad 241-7436 PLACA PETRI PLAST. ESTERIL DESECH.100X15MM DESPACHO TOTAL URGENTE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260

Total Neto	$ 46.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.846
TOTAL OC	$ 55.406